04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165) Aggiudicatari: Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Pagamento Fattura n.2PA del 31/01/2018 - servizio di lavanderia mese di gennaio - Lavanderia La Rosa
1.273,38
1.553,53
10/02/2018 30/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165) Aggiudicatari: Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
Pagamento Fattura n.8 del 12/01/2018 acquisto materiale cancelleria per uffici di segreteria
654,89
798,97
19/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.37/P del 17/04/2018 ACQUISTO GAGLIARDETTI PER MANIFESTAZIONI ISTITUTO GUIDO GALLI
594,26
725,00
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLIVARI S.R.L. (00948540166) Aggiudicatari: SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Pagamento Fattura n.18000566 del 19/03/2018 acquisto switch laboratori informatica
168,85
206,00
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_18 del 08/05/2018 acquisto targa per memorial "Capozzi"
47,03
57,38
17/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168) Aggiudicatari: TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)
Pagamento Fattura n.224 del 19/09/2018
524,59
640,00
25/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164) Aggiudicatari: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Pagamento preventivo n. 899652496 Polizza assicurativa RC auto Istituto Guido Galli -PAGAMENTO URGENTE
377,05
460,00
05/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GENIALLOYD (01711850154) Aggiudicatari: GENIALLOYD (01711850154)
Pagamento Fattura n.680/2018 FPA del 31/10/2018
4.130,16
5.038,80
14/11/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER S.R.L. (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.758 del 05/10/2018
54,92
67,00
29/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
Pagamento Fattura n.4B del 26/02/2018 acquisto libri vari
385,25
470,00
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Libreria Palomar di Porta Valentina (03003810169) Aggiudicatari: Libreria Palomar di Porta Valentina (03003810169)
Pagamento Fattura n.4/PA del 27/03/2018 ACQUISTO COLORI ALIMENTARI PER PASTICCERIA
73,53
89,71
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G.T.A. S.R.L. (03081900163) Aggiudicatari: G.T.A. S.R.L. (03081900163)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 20/04/2018 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN BIELORUSSIA
6.819,67
8.320,00
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Travel Ways Srl (03286020163) Aggiudicatari: Travel Ways Srl (03286020163)
Pagamento Fattura n.22/PA del 07/02/2018 - canone di vigilanza dic.-febb. - Sorveglianza Italiana
1.180,32
1.440,00
10/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Pagamento Fattura n.V200182/18 del 11/05/2018 acquisto materiale igienico sanitario
719,75
878,10
17/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_18 del 13/01/2018 - guida al museo di scienze naturali di Bergamo giorno 30/01/2018
64,75
79,00
27/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Associazione didattica (03696230162) Aggiudicatari: Associazione didattica (03696230162)
Pagamento Fattura n.H00148 del 10/03/2018 acquisto materiale igienico sanitario
329,18
401,60
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163)
Pagamento Fattura n.592/2018 FPA del 26/09/2018
876,76
1.069,65
28/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PC CENTER S.R.L. (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.011840129319 del 13/07/2018 canone energia elettrica periodo 01/06/2018-30/06/2018 Iren Mercato
3.552,63
4.334,20
24/08/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IREN Mercato S.p.A. (01178580997) Aggiudicatari: IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Pagamento Fattura n.259 del 11/06/2018 -certificazione linguistica pet
629,51
768,00
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.11PA del 30/11/2017 servizio lavanderia
719,10
877,30
19/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165) Aggiudicatari: Lavanderia La Rosa di Moreschi Brunella (01407730165)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISOFILM S A S DI GIACOMO DRAGHI + C (02125880167) Aggiudicatari: ISOFILM S A S DI GIACOMO DRAGHI + C (02125880167)
Pagamento Fattura n.5P/741 del 30/09/2018
3.628,24
4.426,48
09/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993) Aggiudicatari: SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.FVL60 del 05/06/2018 acquisto braccialetti per alunni ala alberghiera
491,80
600,00
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Made for School S.R.L. (03868110168) Aggiudicatari: Made for School S.R.L. (03868110168)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.269 del 26/07/2018 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA
1.019,92
1.244,30
09/08/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.111/PA del 31/05/2018 noleggio costo copia multifunzione segreteria mese di giugno
316,57
386,24
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
Pagamento Fattura n.18127665 del 15/05/2018 - servizio deratizzazioneperiodo di aprile 2018
102,46
125,00
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.319 del 01/06/2018 noleggio bus viaggio a Milano giorno9 maggio 2018
372,58
454,55
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730163) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI LOCATELLI (02605730163)
Pagamento Fattura n.12 002 del 19/02/2018 installazione zanzariere per laboratorio cucina
532,75
649,95
26/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARREDOVI (01627020165) Aggiudicatari: ARREDOVI (01627020165)
Pagamento Fattura n.0000004 del 11/04/2018 acquisto vini speciali
78,69
96,00
18/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VALENTINO ROSSI (02033220167) Aggiudicatari: VALENTINO ROSSI (02033220167)
Pagamento Fattura n.000008-0CPA18 del 28/02/2018 acquisto materiale per laboratorio cucina
632,46
771,60
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: RISTO TEAM SRL (03354180162) Aggiudicatari: RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.68/PA del 30/04/2018 ACQUISTO KIT MOUSE E TASTIERA
245,29
299,25
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.1/P del 13/04/2018 ACQUISTO CAFFE'
7.499,18
9.149,00
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161) STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN (02166240685) Aggiudicatari: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161) STEFANO FRANCIONI PRODUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN (02166240685)
Pagamento Fattura n.V200327/18 del 28/09/2018
262,30
320,00
09/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.V200307/18 del 21/09/2018
536,89
655,00
25/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.8/P7 del 27/04/2018 attività docenti accompagnatori concorso internazionale giovani idee ungheria dal 27/04/2018 al 30/04/2018
122,95
150,00
22/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Unet Viaggi Srl (03947650168) Aggiudicatari: Unet Viaggi Srl (03947650168)
Pagamento Fattura n.199 del 31/05/2018 - acquisto materiale cancelleria per la segreteria
1.193,44
1.456,00
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.94 del 17/03/2018 acquisto materiale tecnico
178,33
217,56
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.236 del 18/12/2017 - acquisto biglietti Atb
216,10
263,64
19/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163) Aggiudicatari: ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 18/12/2017 manutenzione chiavistelli finestre piano terra edificio scolastico e porta palestra
211,48
258,00
19/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UBBIALI SRL (03546720164) Aggiudicatari: UBBIALI SRL (03546720164)
abbonamento anno 2018 riviste amministrare La scuola e Dirigere la scuola codice cliente 7003
114,75
140,00
18/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.FP000165 del 30/03/2018 - accreditamento annuale test center
491,80
600,00
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.6/PA del 28/04/2018 - ACQUISTO SEDIE SALA ALBERGHIERO
1.105,08
1.348,20
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MOBILIFICIO FATTORINI SRL (02821780166) Aggiudicatari: MOBILIFICIO FATTORINI SRL (02821780166)
Pagamento Fattura n.CE18002896 del 31/07/2018
125,41
153,00
02/10/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175) Aggiudicatari: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Pagamento Fattura n.3/E del 11/12/2017 - acquisto ed installazione staffa televisore atrio istituto
185,25
226,00
27/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: REALI MARCO (02118530167) Aggiudicatari: REALI MARCO (02118530167)
Pagamento Fattura n.A18PAS0007553 del 31/05/2018 ACQUISTO rinnovo DOMINIO WEB ARUBA "istitutoguidogalli.it"
20,48
24,99
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Pagamento Fattura n.102 del 12/03/2018 manutenzione impianto elettrico
195,08
238,00
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164) Aggiudicatari: IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Pagamento Fattura n.18000810 del 17/04/2018 CANONE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
1.068,03
1.303,00
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.18000809 del 17/04/2018 RINNOVO LICENZE FIREWALL
450,82
550,00
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.3 del 02/11/2017 ACQUISTO GOMME AUTO DI SERVIZIO
147,80
180,32
13/08/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Revisioni S.C.A R.L. (00852740166) Aggiudicatari: Revisioni S.C.A R.L. (00852740166)
Pagamento Fattura n.2202 del 15/06/2018 abbonamento annuale riviste notizie della scuola ed esperienze amm.ve
139,34
170,00
23/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.00006/02 del 16/03/2018 taglio erba
614,75
750,00
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168) Aggiudicatari: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Pagamento Fattura n.21/PA del 21/12/2017 - acquisto colori per alimenti e prodotti per pasticceria
33,03
40,30
10/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G.T.A. S.R.L. (03081900163) Aggiudicatari: G.T.A. S.R.L. (03081900163)
Pagamento Fattura n.00001/04 del 08/01/2018 - soggiorno per concorso studenti gourmart
1.046,39
1.276,60
19/01/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CINE-TEATRO ORATORIO COLOGNOLA (01389870161) Aggiudicatari: CINE-TEATRO ORATORIO COLOGNOLA (01389870161)
Pagamento Fattura n.18000808 del 17/04/2018 - PACCHETTO ORE INTERVENTO INFORMATICO
1.647,30
2.009,70
16/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.4 del 24/09/2018
765,57
934,00
25/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INTEGRARENT SRL (02629400983) Aggiudicatari: INTEGRARENT SRL (02629400983)
Pagamento Fattura n.12 del 10/05/2018 prenotazione campo sportivo di via delle Valli giorno 19/04/2018
43,35
52,89
17/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162) Aggiudicatari: BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. (03000160162)
Pagamento Fattura n.201700106000156 del 07/12/2017 - rifacimento interno link per fibra ottica
261,48
319,00
01/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A2A SMART CITY S.P.A. (02159020177) Aggiudicatari: A2A SMART CITY S.P.A. (02159020177)
Pagamento Fattura n.000003/P del 14/09/2018
81,15
99,00
25/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161) Aggiudicatari: CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.041-034165 del 05/09/2018
68,91
84,07
21/09/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. (05602710963)
Pagamento Fattura n.105/E del 20/03/2018 noleggio bus viaggio a Monte Pora
2.994,78
3.653,65
28/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
CONTO CONTRATTUALE POSTALE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30061975-001 PERIODO DI OTTOBRE - FATT. N. 8715323498 DEL 15/12/2015
1.212,84
1.479,69
23/12/2015 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
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