Ultima modifica: 4 Dicembre 2019

Gare 2017

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "GUIDO GALLI" - BERGAMO
Aggiornato al 25.01.2018
URL originale: http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27614/2017/gare2017.xml
Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.000022-0CPA17 del 31/08/2017 - versamento prima rata lab. cucina 51.209,00 0,00 26/09/2017
31/05/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Aggiudicatari:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.000022-0CPA17 del 31/08/2017 - versamento prima rata lab. cucina 20.925,80 20.925,80 26/09/2017
02/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Aggiudicatari:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.000001-2017-AURORA1 del 25/10/2017 - acconto fornitura tovagliato 4.527,50 4.527,50 26/10/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AURORA SRL (01846640975)
Aggiudicatari:
AURORA SRL (01846640975)
Pagamento Fattura n.32 del 13/11/2017 - servizio di pubblicità per open day con fornitura di materiale (volantini - filmati - roll up) 2.800,00 2.800,00 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Aggiudicatari:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Pagamento Fattura n.15/PA del 07/02/2017 canone vigilanza trimestrale genn.- marzo 2017 1.440,00 1.440,00 13/02/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Aggiudicatari:
SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
Pagamento Fattura n.888 del 31/03/2017 - abbonamento annuale Tecnodid notizie ella scuola+esperienze amm.ve 170,00 170,00 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.1/PA del 06/12/2017 - acquisto vasi per manifestazioni ed eventi 651,00 651,00 07/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORE SANREMESE S.N.C. DI BREGLIANO STEFANIA E C. (01417100169)
Aggiudicatari:
FIORE SANREMESE S.N.C. DI BREGLIANO STEFANIA E C. (01417100169)
Pagamento Fattura n.130/PA del 27/11/2017 - acquisto cartucce per stampanti segreteria 499,00 499,00 29/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK SPA (02061220394)
Aggiudicatari:
PRINK SPA (02061220394)
ABBONAMENTO ANNUALE 2017 RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 140,00 140,00 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.V200437/17 del 17/11/2017 - acquisto materiale igienico sanitario 489,00 489,00 27/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.4/P del 19/01/2017 -acquisto bandiere per inaugurazione 602,75 602,75 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Aggiudicatari:
SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Pagamento Fattura n.125/PA del 15/11/2017 - ACQUISTO ALTOPARLANTI 280,00 280,00 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.10 del 16/03/2017 - REVISIONE AUTO DI SERVIZIO 56,66 56,66 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167)
Aggiudicatari:
ALVA REVISIONI S.c.a.r.l. (02533010167)
Pagamento Fattura n.136M del 26/04/2017 - esame certificazione francese 460,00 460,00 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
Pagamento Fattura n.115 del 28/03/2017 - certificazione lingua inglese pet 1.767,00 1.767,00 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
documento n. 28948/17- certificazione lingua tedesca 648,00 648,00 26/01/2017
26/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOETHE-ISTITUT ROM (80229670585)
Aggiudicatari:
GOETHE-ISTITUT ROM (80229670585)
Pagamento Fattura n.00010/02 del 14/09/2017 - manutenzione del verde di Istituto 2.750,00 2.750,00 02/11/2017
02/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Aggiudicatari:
VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Pagamento Fattura n.196 del 30/11/2017 - acquisto materiale di cancelleria 850,00 850,00 07/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Pagamento Fattura n.103 del 24/03/2017 - esame first 1.190,00 1.190,00 27/03/2017
27/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Aggiudicatari:
ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.116 del 25/05/2017 - installazione apparati wi - fi ala nuova- Impianti elettrici Rossetti 250,00 250,00 20/06/2017
20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Aggiudicatari:
IMPIANTI ELETTRICI ROSSETTI GIAMPAOLO (01655990164)
Pagamento Fattura n.9/PA del 04/04/2017 - acquisto microfoni per progetto Laiv 442,60 442,60 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA (01483350136)
Aggiudicatari:
IL MICROFONO di SABINO COPPOLECCHIA (01483350136)
Progetto travel game viaggio a Bercellona Fatt. n. 03/06/2017 70.996,00 53.247,00 30/01/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Pagamento Fattura n.V200112/17 del 24/03/2017 - materiale igienico sanitario 901,50 901,50 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.17002055 del 17/11/2017 - RINNOVO LICENZE SYMANTEC 110,00 110,00 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.76 del 17/11/2017 - acquisto armadi sala bar 1.051,00 1.051,00 27/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Pagamento Fattura n.127/PA del 15/11/2017 - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER 739,00 739,00 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.00030/2017 del 14/04/2017 - acquisto pc per disabili 1.761,00 1.761,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Pagamento Fattura n.15/PA del 31/01/2017 - acquisto pc segreteria 489,00 489,00 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.17000295 del 31/01/2017 - assistenza telefonica informatica e licenze software 1.853,00 1.853,00 13/02/2017
14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.17000921 del 19/05/2017 - fornitura apparecchiatura wi fi ala nuova 774,00 774,00 20/06/2017
20/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.000067-0CPAPA del 29/11/2017 acquisto materiale facile consumo lab. cucina e sala 269,13 269,13 07/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RO.S. Srl (01496180165)
Aggiudicatari:
RO.S. Srl (01496180165)
Progetto travel game viaggio a Bercellona Fatt. n. 03/06/2017 70.996,00 17.749,00 30/01/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Pagamento Fattura n.1760041 del 31/05/2017 - riparazione macchina lavapavimenti 569,25 569,25 24/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Pagamento Fattura n.17103434 del 31/01/2017 - intervento di deratizzazione 332,50 332,50 13/02/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.233/PA del 30/05/2017 - acquisto materiale di cancelleria - Ubiali 288,58 288,58 24/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.151 del 12/09/2017 - ACQUISTO LIBRETTI STUDENTI - TIPOLITO CASTEL 1.840,00 1.840,00 21/10/2017
21/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Aggiudicatari:
TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Pagamento Fattura n.000030-0CPA17 del 30/10/2017 - acquisto arredi locale magazzino 14.500,00 14.500,00 27/11/2017
27/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Aggiudicatari:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.2073 del 31/12/2016 - servizi di pulizia nuovo cantiere 1.600,00 1.600,00 15/02/2017
15/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)
Aggiudicatari:
VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)
Pagamento Fattura n.2/P del 06/11/2017 - fornitura caffè-orzo- zucchero 422,74 422,74 10/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Aggiudicatari:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.5P/583 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari 1.243,09 1.243,09 11/11/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.V200005/17 del 20/01/2017 - acquisto materiale igienico-sanitario Eredi Beretta 469,00 469,00 27/01/2017
27/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
prenotazione n. 10963 visita al Vittoriale giorno 28/03/2017 Istituto Guido Galli BG 663,00 663,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (87001410171)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 31/10/2017 - acquisto pane 363,00 363,00 11/11/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PREMIATA FORNERIA ROTA G. E A. SRL (02023340165)
Aggiudicatari:
PREMIATA FORNERIA ROTA G. E A. SRL (02023340165)
Pagamento Fattura n.FP000025 del 23/01/2017 500,00 500,00 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Aggiudicatari:
SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.FE043A del 18/10/2017 - servizio di riparazione e/o sostituzione di veneziane nei locali scolastici 1.480,00 1.480,00 02/11/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Aggiudicatari:
TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.1/P del 13/10/2017 - acquisto bancone bar 2.950,00 2.950,00 22/11/2017
22/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Aggiudicatari:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.208 del 10/11/2017 - acquisto biglietti per uscite sul territorio per eventi formativi rivolti agli studenti 236,36 236,36 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Aggiudicatari:
ATB SERVIZI S.P.A. (02967830163)
Pagamento Fattura n.30 del 13/11/2017 - ACQUISTO DIVISE AREA PROFESSIONALIZZANTE 1.533,05 1.533,05 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Aggiudicatari:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Pagamento Fattura n.2634/PA del 31/10/2017 - acquisto materiale sanitario - reintegro cassette primo soccorso 204,95 204,95 27/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS S.p.A. (01627080169)
Pagamento Fattura n.3/03 del 08/11/2017 ACQUISTO IMPIANTO SHOW COOKING COMPRESA INSTALLAZIONE 6.990,05 6.990,05 25/11/2017
25/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TEMATEL SISTEMI S.R.L. (03015700168)
Aggiudicatari:
TEMATEL SISTEMI S.R.L. (03015700168)
Pagamento Fattura n.000031-0CPA17 del 30/10/2017 - acquisto materiale pulizia attrezzature cucina 564,30 564,30 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Aggiudicatari:
RISTO TEAM SRL (03354180162)
Pagamento Fattura n.194/PA del 31/07/2017 - noleggio multifunzione segreteria 465,39 465,39 28/08/2017
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LODA OROBICA (01744430164)
Aggiudicatari:
LODA OROBICA (01744430164)
Pagamento Fattura n.5P/666 del 30/11/2017 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI 1.184,16 1.184,16 07/12/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.1760032 del 30/04/2017 - sostituzione elettrovalvola macchina lavapavimenti 176,50 176,50 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
POLIZZA ASSICURATIVA HELVETIA MULTIRISCHI N. 45663507 ANNO SCOLASTICO 2017-2018 1.164,00 1.164,00 06/10/2017
06/10/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Pagamento Fattura n.5P/579 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari 2.665,93 2.665,93 11/11/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.2017BP000038 del 31/01/2017 - pubblicità open day 2.011,39 2.011,39 20/02/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' PUBBLICITA' E MEDIA SRL (02270180165)
Aggiudicatari:
SOCIETA' PUBBLICITA' E MEDIA SRL (02270180165)
Pagamento Fattura n.CE17000260 del 06/02/2017 - intervento smaltimento rifiuti ingombranti 40,00 40,00 20/02/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Aggiudicatari:
APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
Pagamento Fattura n.33/PA del 02/02/2017 - acquisto materiale cancelleria segreteria 601,42 601,42 13/02/2017
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.5P/592 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari 783,71 783,71 11/11/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.53E del 24/10/2017 - lavaggio divise studenti di ricevimento 262,00 262,00 02/11/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TINTORIA SILVANA DI LEIDI PAOLO & C. SAS (03034790166)
Aggiudicatari:
TINTORIA SILVANA DI LEIDI PAOLO & C. SAS (03034790166)
Pagamento Fattura n.1760011 del 28/02/2017 - Riparazione macchina pulitrice Socaf 789,43 789,43 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Aggiudicatari:
SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Pagamento Fattura n.12 012 del 06/11/2017 - acquisto tendaggi/veneziane per nuovi locali alberghiero 1.118,00 1.118,00 27/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARREDOVI (01627020165)
Aggiudicatari:
ARREDOVI (01627020165)
Pagamento Fattura n.462 del 23/11/2017 - acquisto cartucce canon per corsi lingue 2000 42,44 42,44 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
pagamento preventivo n. 781924163 contraente Istituto Superiore Guido Galli 477,00 477,00 20/02/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GENIALLOYD (01711850154)
Aggiudicatari:
GENIALLOYD (01711850154)
Pagamento Fattura n.5P/715 del 30/11/2017 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI 49,52 49,52 07/12/2017
07/12/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.34 del 13/11/2017 - INSEGNE PER OPEN DAY 1.375,20 1.375,20 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Aggiudicatari:
Made for School S.R.L. (03868110168)
Pagamento Fattura n.000053-0CPAPA del 30/10/2017 -acquisto materiale tecnico specialistico lab. cucina 8.393,93 8.393,93 11/11/2017
11/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RO.S. Srl (01496180165)
Aggiudicatari:
RO.S. Srl (01496180165)
Pagamento Fattura n.5P/578 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari 1.387,14 1.387,14 11/11/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.3/P del 30/11/2017 - Acquisto capsule caffè, orzo e ginseng e palettine 113,30 113,30 07/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Aggiudicatari:
CARISSIMI TORREFAZIONE S.R.L (01486710161)
Pagamento Fattura n.011740126404 del 16/08/2017 - utenza elettrica 3.255,19 3.255,19 28/08/2017
26/09/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Aggiudicatari:
IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Pagamento Fattura n.000065-0CPAPA del 29/11/2017 acquisto materiale specialistico lab. cucina 1.719,10 1.719,10 07/12/2017
07/12/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RO.S. Srl (01496180165)
Aggiudicatari:
RO.S. Srl (01496180165)
Pagamento Fattura n.V200457/17 del 24/11/2017 - acquisto materiale igienico sanitario 223,00 223,00 27/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.22 del 15/05/2017 - striscione istituto per fiera stati generali - Tecnograph 25,60 25,60 08/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAPH (01232240166)
Aggiudicatari:
TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.123 del 08/04/2017 - acquisto risme carta 1.337,05 1.337,05 10/04/2017
10/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Aggiudicatari:
BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.000054-0CPAPA del 30/10/2017 - acquisto materiale tecnico specialistico per sala-bar 8.863,33 8.863,33 11/11/2017
11/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RO.S. Srl (01496180165)
Aggiudicatari:
RO.S. Srl (01496180165)
Pagamento Fattura n.1E del 18/10/2017 - acquisto prodotti dolciari per coffee Break Asl 227,27 227,27 02/11/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASTICCERIA KRIZIA SNC DI ALGERI KRIZIA E EMANUELE IPPOLITO (04131180160)
Aggiudicatari:
PASTICCERIA KRIZIA SNC DI ALGERI KRIZIA E EMANUELE IPPOLITO (04131180160)
Pagamento Fattura n.17173314 del 15/11/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - CANONE MENSILE 95,00 95,00 25/11/2017
19/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.110/PA del 24/10/2017 - acquisto viddeoproiettori multimediali per aule 7.422,00 7.422,00 02/11/2017
02/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.V200336/17 del 29/09/2017 - acquisto materiale igienico sanitario 2.287,10 2.287,10 02/11/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.784 del 31/05/2017 - pulizia cantiere secondo piano ala nuova 1.290,00 1.290,00 28/08/2017
28/08/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)
Aggiudicatari:
VAVASSORI PULIZIE S.N.C. (02226530166)
Pagamento Fattura n.38 del 29/08/2017 - ditta Tosolini 300,00 300,00 26/09/2017
26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSOLINI (01628190165)
Aggiudicatari:
TOSOLINI (01628190165)
Pagamento Fattura n.1/E del 21/01/2017 - servizio cathering open day del 21 gennaio 2017 363,64 363,64 13/02/2017
13/02/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GUSTO DOLCE & SALATO DI ZUROLO FRANCESCO (03513670160)
Aggiudicatari:
GUSTO DOLCE & SALATO DI ZUROLO FRANCESCO (03513670160)
Pagamento Fattura n.00043/2017 del 13/06/2017 - acquisto switch per laboratori AMQuadro 121,00 121,00 24/06/2017
24/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO SRL (04008020168)
Pagamento Fattura n.98A del 30/11/2017 - acquisto telecomandi per cancello scuola 587,25 587,25 07/12/2017
07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
poma mario srl (00222680167)
Aggiudicatari:
poma mario srl (00222680167)
Pagamento Fattura n.205/SPLIT del 30/09/2017 - contratto Rspp con Haccp anno scolastico 2017-18 - prima rata 1.380,00 1.380,00 21/10/2017
21/10/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Pagamento Fattura n.6/PA del 10/04/2017 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI 321,00 321,00 26/04/2017
26/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)
Aggiudicatari:
T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)
Pagamento Fattura n.9/PA del 23/10/2017 - riparazione stampanti segreteria 370,00 370,00 11/11/2017
11/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ezio Cortinovis (03067020168)
Aggiudicatari:
Ezio Cortinovis (03067020168)
Pagamento Fattura n.203/E del 11/05/2017 - trasporto per viaggio a Seriate il 14/02/2017 3.759,09 3.759,09 15/05/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Pagamento Fattura n.3/381 del 23/10/2017 acquisto arredi per spogliatoi e palestra 2.464,00 2.464,00 02/11/2017
02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTISSIMO (01317370169)
Aggiudicatari:
SPORTISSIMO (01317370169)
Pagamento Fattura n.5P/577 del 31/10/2017 acquisto prodotti alimentari 1.028,37 1.028,37 11/11/2017
19/01/2018
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Aggiudicatari:
SOGEGROSS S.P.A. (01226470993)
Pagamento Fattura n.28/PA del 28/02/2017 - acquisto mouse e tastiere 100,00 100,00 17/03/2017
17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Aggiudicatari:
ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.8/PA del 08/05/2017 - acquisto cartucce stampanti per uffici segreteria 326,00 326,00 15/05/2017
15/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)
Aggiudicatari:
T. & T. SAS DI BIENATI - BERGAMO (12922260158)
Pagamento Fattura n.130001 del 16/11/2017 ACQUISTO VESTINE PER SEDIE BAR 114,30 114,30 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. PEZZOLI SPA (02804620165)
Aggiudicatari:
A. PEZZOLI SPA (02804620165)
Pagamento Fattura n.51 del 31/08/2017 - acquisto arredi nuova ala alberghiero 8.070,30 8.070,30 25/11/2017
25/11/2017
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Aggiudicatari:
QUARENGHI CLAUDIO (03399330160)
Pagamento Fattura n.17002056 del 17/11/2017 - ACQUISTO SWITCH E STAMPANTE PER LABORATORI 1.148,00 1.148,00 25/11/2017
25/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Aggiudicatari:
MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Totali Numero Lotti: 96 349.135,86 226.930,86
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