Gare 2016

Dicembre 2024
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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE - "GUIDO GALLI" - BERGAMO
Aggiornato al 17.01.2017
URL originale: http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27614/2016/gare2016.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
Z01195C30D	Pagamento Fattura n.214/PA del 29/04/2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	1.021,44	1.021,44	21/05/2016 21/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Z021773C01	Pagamento Fattura n.FE012A/000/2016 del 28/01/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PER 50 ORE	1.050,00	1.050,00	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163) Aggiudicatari: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Z0619F8A8E	Pagamento Fattura n.346/PA del 17/06/2016 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL PROTOCOLLO	280,00	280,00	05/07/2016 05/07/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Z071B0EE27	Pagamento Fattura n.1810 del 12/10/2016 - MOBILFERRO	3.433,50	3.433,50	19/10/2016 19/10/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Z0B1A16578	Pagamento Fattura n.000000001010 del 02/11/2016 - assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni ed alcuni qoperatori	4.350,00	4.350,00	11/11/2016 11/11/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Z0D1AE2407	Pagamento Fattura n.1/PA del 05/10/2016 - TRASLOCO UFFICI DA VECCHIA SEDE A NUOVA ALA ISTITUTO	1.150,00	1.150,00	11/10/2016 11/10/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DANIEL VASILE TANU (09639220012) Aggiudicatari: DANIEL VASILE TANU (09639220012)
Z0E1A97A16	Pagamento Fattura n.16001364 del 20/07/2016 - acquisto alimentatore fujitsu per laboratori informatici	440,00	440,00	25/08/2016 25/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Z111A83A48	Pagamento Fattura n.28 del 07/09/2016 - LIBRETTI STUDENTI	1.015,00	1.015,00	24/09/2016 24/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
Z1319D6804	Pagamento Fattura n.FATTPA 14_16 del 12/05/2016 - AGGIORNAMENTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DSGA	27,00	27,00	21/05/2016 21/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000) Aggiudicatari: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
Z131BB9DFE	Pagamento Fattura n.2016PA0013302 del 31/10/2016 - utenza web	70,00	70,00	24/11/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
z1417f8e83	Assistenza annuale Software segreteria - Pagamento Fattura n.2375 del 14/01/2016	2.780,00	2.780,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Z191C2ED53	ordine n. 3325881 mobilio - mobilferro	825,06	825,06	28/11/2016 09/12/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Z1E181B354	Pagamento Fattura n.57 del 04/02/2016 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI	380,00	380,00	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163) Aggiudicatari: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Z2C195AF44	Pagamento Fattura n.26 del 19/04/2016 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LABORATORI E SEGRETERIA	275,02	275,02	27/04/2016 27/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXEL SYSTEM Srl Società Uninominale (02610210169) Aggiudicatari: EXEL SYSTEM Srl Società Uninominale (02610210169)
Z2F17913F9	Pagamento Fattura n.55/E del 14/03/2016 - noleggio bus per viaggi di istruzione a Trieste e Bergamo	2.809,56	2.809,56	07/04/2016 09/12/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Z2FI7913F9	Pagamento Fattura n.129/E del 17/05/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO	800,00	800,00	21/05/2016 21/05/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160) F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Z321B0EFF0	Pagamento Fattura n.100/PA del 04/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PORTATILI AULE	259,00	259,00	11/10/2016 11/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Z3A19DB147	Pagamento Fattura n.64/PA del 24/05/2016 - acquisto hard disk per laboratori	191,00	191,00	13/06/2016 13/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Z3E1873AED	Pagamento Fattura n.FP000055 del 11/02/2016 - CANONE AFFILIAZIONE PATENTE EUROPEA ANNO 2016	500,00	500,00	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Z431A7F17A	Pagamento Fattura n.133 del 29/07/2016 - acquisto libretti assenze studenti	750,00	750,00	25/08/2016 25/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Z4A1919181	Pagamento Fattura n.209/F7 del 11/04/2016 - viaggio di istruzione a Firenze	2.168,00	2.168,00	12/04/2016 12/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165) SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164) Aggiudicatari: CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165)
Z501B7FB43	Pagamento Fattura n.35 del 24/10/2016 - acquisto pannello nuova intestazione istituto	160,50	160,50	05/11/2016 05/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
Z5C18E0976	Pagamento Fattura n.02/PA del 24/02/2016 NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE GIORNO 01/04/2016	150,00	150,00	08/03/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ASD (03644490165) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ASD (03644490165)
Z62177DB39	Pagamento Fattura n.01 del 20/01/2016 - acconto viaggio istruzione a Berlino	6.500,00	6.500,00	28/01/2016 15/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGENZIA SCUOLA IN VIAGGIO.COM (03709140168) ARLECCHINO VIAGGI SRL (01053860167) SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164) Aggiudicatari: SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)
Z621BBAE58	Pagamento Fattura n.424 del 18/11/2016 - acquisto toner minolta	242,80	242,80	24/11/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Z6718492BF	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 29/01/2016 - ACQUISTO TIMBRI	62,70	62,70	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168) Aggiudicatari: TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)
Z6818A053E	PAGAMENTO PREVENTIVO N. 707119369 ISTITUTO GUIDO GALLI - ASSICURAZIONE ANNUALE AUTOVETTURA CT878ZC	564,00	564,00	29/02/2016 29/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENIALLOYD (01711850154) Aggiudicatari: GENIALLOYD (01711850154)
Z69180CA95	Pagamento Fattura n.169/E del 31/05/2016 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI A. S. 2015-16	1.628,64	1.628,64	05/07/2016 05/07/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160) F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161) Aggiudicatari: F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Z6B1754FAD	Pagamento Fattura n.PJ00028352 del 31/03/2016 - consumo benzina mese di marzo	81,97	81,97	11/04/2016 11/11/2016
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) Aggiudicatari: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006)
Z6D183937B	Pagamento Fattura n.16000363 del 22/02/2016 RINNOVO ANNUALE SOFTWARE BACKUP SYMANTEC	726,00	726,00	08/03/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Z711AO4154	POLIZZA ASSICURATIVA HELVETIA N. 45663507 ANNO 2015-16 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI	1.164,00	1.164,00	30/09/2016 30/09/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Z79165755E	ABBONAMENTO BIENNALE RIVISTA SPEAK UP- ANNI 2016-2017 - ORDINE MIRA MARIA	99,80	99,80	15/03/2016 15/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIABBONO SRL (05604950963) Aggiudicatari: MIABBONO SRL (05604950963)
Z7931A1AA	Pagamento Fattura n.8B00811664 del 05/08/2016 -UTENZA TELEFONICA	978,69	978,69	19/09/2016 19/09/2016
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Z7A171B141	Pagamento Fattura n.FE013A/000/2016 del 28/01/2016	1.064,00	1.064,00	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163) Aggiudicatari: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Z7A19C81EA	Pagamento Fattura n.CE16001506 del 31/05/2016 - acquisto materiale igienico sanitario	45,08	45,08	13/06/2016 13/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175) Aggiudicatari: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
z7c1b326fc	versamento acconto progetto "la classe viaggiante" - stage linguistico Antibes	18.675,00	18.675,00	11/11/2016 09/12/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pierre Sprachferien () Aggiudicatari: Pierre Sprachferien ()
Z7F14845DA	SERVIZIO DI TAGLIO ERBA - Pagamento Fattura n.00001/02 del 20/01/2016	2.750,00	2.750,00	28/01/2016 28/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168) Aggiudicatari: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Z7F1849E1E	Pagamento Fattura n.16000364 del 22/02/2016 CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE	1.303,00	1.303,00	08/03/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Z831B14C5D	Pagamento Fattura n.16000700 del 31/08/2016 - Predisposizione server segreteria per trasferimento presso nuova ala edificio scolastico	480,06	480,06	24/09/2016 24/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO SERVICE SRL (02274410162) Aggiudicatari: MEMO SERVICE SRL (02274410162)
Z8419DB298	Pagamento Fattura n.1504 del 13/05/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE	160,00	160,00	21/05/2016 21/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Z8A193D19F	Pagamento Fattura n.011640106155 del 16/11/2016 -utenza elettrica dal 01/06/2016 al 30/10/2016	7.270,74	7.270,74	23/11/2016 23/11/2016
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: IREN Mercato S.p.A. (01178580997) Aggiudicatari: IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Z8D188FAB9	Pagamento Fattura n.95/PAC del 23/02/2016 FORMAZIONE PERSONALE ATA	90,00	90,00	08/03/2016 08/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Z8D192EC05	Pagamento Fattura n.32 del 28/04/2016 - CANONE ASSISTENZA ANNUALE TIMBRATRICE SEGRETERIA	298,00	298,00	21/05/2016 21/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI (01628190165)
Z91182C480	Pagamento Fattura n.12/PA del 01/02/2016 - acquisto memorie informatiche	420,00	420,00	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Z96114E047	SPESE GESTIONE CONTO BANCARIO E BOLLI	302,81	302,81	04/04/2016 07/04/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNICREDIT SPA (00348170101) Aggiudicatari:
z9719a811a	Pagamento Fattura n.PA1600696 del 05/05/2016 - acquisto materiale di scena	98,22	98,22	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Z991A123D0	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 19/10/2016 - manutenzione ordinaria finestre	180,00	180,00	05/11/2016 05/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UBBIALI SRL (03546720164) Aggiudicatari: UBBIALI SRL (03546720164)
Z9C17F7B48	INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA - Pagamento Fattura n.2 del 12/01/2016	57,50	57,50	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI (01628190165)
z9e19aa162	Pagamento Fattura n.FP000234 del 02/05/2016 - acquisto skill card	1.000,00	1.000,00	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
ZA518D8DFD	Pagamento Fattura n.1660013 del 31/03/2016 - riparazione macchina lavapavimenti Socaf	188,00	188,00	12/04/2016 12/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167) Aggiudicatari: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
ZAE19DF3D7	Pagamento Fattura n.V200216/16 del 20/05/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.023,00	1.023,00	21/05/2016 21/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
ZB115136CE	Pagamento Fattura n.7/PA del 31/01/2016 - progetto privacy	200,00	200,00	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
ZB419470FE	Pagamento Fattura n.1136906096 del 30/06/2016 - canone mensile di noleggio del fotocopiatore sala stampa	353,89	353,89	27/07/2016 11/10/2016
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
ZB517FD948	Pagamento Fattura n.34/PA del 12/04/2016	1.500,00	1.500,00	27/04/2016 11/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
ZB817FC871	ACQUISTO BANDIERE EUROPEE PER OPEN DAY - Pagamento Fattura n.003/P del 15/01/2016	67,50	67,50	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLIVARI S.R.L. (00948540166) Aggiudicatari: SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
ZBA1878A6E	Pagamento Fattura n.V200064/16 del 19/02/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	387,50	387,50	22/02/2016 22/02/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
ZBB18B7C95	Pagamento Fattura n.25/PA del 04/03/2016 - acquisto scanner	74,00	74,00	17/03/2016 17/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
ZBB1B0EEA0	Pagamento Fattura n.440/PA del 08/09/2016 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA DOCENTI	253,80	253,80	24/09/2016 24/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
ZC017FD176	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA ORARIO - Pagamento Fattura n.16-0062 del 18/01/2016	281,00	281,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION.IT (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION.IT (07363920013)
ZC416DE5F2	ACCONTO STAGE LINGUISTICO A NIZZA DAL 14-03-2016 AL 19-03-2016 FATT.N. 2412	18.270,00	18.270,00	25/01/2016 15/03/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pierre Sprachferien () Aggiudicatari: Pierre Sprachferien ()
ZC518D5CC4	Pagamento Fattura n.FP000125 del 08/03/2016 - acquisto skill card	1.000,00	1.000,00	17/03/2016 17/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
ZC81B5B5D5	Pagamento Fattura n.125/2016/V3 del 03/10/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ACCOGLIENZA	96,08	96,08	11/10/2016 11/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
ZCB1B91960	Pagamento Fattura n.V200382/16 del 21/10/2016 - acquisto materiale igienico sanitario	1.145,50	1.145,50	05/11/2016 05/11/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
ZCD1BB73EC	Ordine 3243117 - manutenzione immobili	1.082,00	1.082,00	28/11/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163) Aggiudicatari: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
ZCE1A0C835	Pagamento Fattura n.158/PA del 31/05/2016 - canone mensile noleggio fotocopiatore segreteria	603,24	603,24	13/06/2016 09/12/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
ZD2180CA73	RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 18/01/2016	27,00	27,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000) Aggiudicatari: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
ZD21C1139E	ordine n. 1409785 - acquisto moblilio Mobilferro	2.974,50	2.974,50	28/11/2016 09/12/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
ZD319BD1E3	Pagamento Fattura n.4/PA del 30/06/2016 - noleggio service festa della cratività	1.250,00	1.250,00	25/08/2016 25/08/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168) Aggiudicatari: PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168)
ZD61C1B96A	Pagamento Fattura n.41 del 28/11/2016 - cartellonistica open day	238,34	238,34	09/12/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
ZD91A047CA	Pagamento Fattura n.325/PA del 03/06/2016 - acquisto materiale di cancelleria per la segreteria	416,05	416,05	13/06/2016 13/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
ZDA18BC6A1	Pagamento Fattura n.155M del 16/05/2016 - ESAMI DELF	1.370,00	1.370,00	21/05/2016 21/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
ZDA18FFB2F	ABBONAMENTO ANNO 2016 RIVISTE AMMINISTARE E DIRIGERE LA SCUOLA	150,00	150,00	17/03/2016 17/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZDF18EAD36	Pagamento Fattura n.4549 del 15/03/2016 - acquisto software Gecodoc	720,00	720,00	07/04/2016 07/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ZE0170FCE3	Pagamento Fattura n.1/PA2016 del 17/03/2016 - allestimento stand open day dal 30/11/2015 al 13/12/2015	1.675,00	1.675,00	07/04/2016 07/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161) Aggiudicatari: CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161)
ze40d3f3ce	Pagamento Fattura n.303/PA del 30/12/2015	1.179,37	1.179,37	20/01/2016 07/04/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
ZE51B72480	Pagamento Fattura n.150/SPLIT del 31/10/2016 - acconto incarico RSPP	715,00	715,00	24/11/2016 24/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
ZEC1AEE770	Pagamento Fattura n.CE16002834 del 19/08/2016 - COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	153,00	153,00	19/09/2016 04/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175) Aggiudicatari: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
ZF1190ACF7	ISCRIZIONE ESAME PET DEL 23 APRILE 2016	2.070,00	2.070,00	17/03/2016 17/03/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
zf317c272c	Pagamento Fattura n.3/PA del 15/01/2016 - software	189,00	189,00	28/01/2016 28/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
ZF51BD3303	Pagamento Fattura n.16001978 del 21/11/2016 - assistenza tecnico informatica annuale	1.950,00	1.950,00	28/11/2016 28/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
ZF716C405D	Pagamento Fattura n.16103732 del 31/01/2016 DISINFESTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	405,00	405,00	08/03/2016 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ZF918EAD5B	Pagamento Fattura n.306/PA del 18/05/2016 - ACQUISTO FIRME GECODOC	140,00	140,00	21/05/2016 21/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
ZF9195AF9D	Pagamento Fattura n.16000877 del 29/04/2016 - acquisto nuovo server per segreteria - aule e laboratori	4.000,00	4.000,00	13/05/2016 13/05/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
ZFA15FA287	Pagamento Fattura n.FE011A/000/2016 del 12/09/2016 - IMBIANCATURA AULE C/O QUARENGHI A.S. 2015-16	400,00	400,00	04/10/2016 04/10/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOSSI DARIO (01577920166) Aggiudicatari: GIOSSI DARIO (01577920166)
ZFA1B34FCF	Pagamento Fattura n.2764 del 05/08/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO	56,00	56,00	19/09/2016 19/09/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Z49135700F	conto contrattuale postale n. 30061975-001 MESE DI MARZO 2015 - FATTURA N. 8715103910 DEL 7/5/2015	491,94	732,99	15/05/2015 09/12/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
Z79131A1AA	CONSUMO BIMESTRALE TELEFONIA IMPONIBILE FATT. N. 8B00150564 DEL 05/02/2015	5.933,49	9.987,76	03/03/2015 05/11/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Z799131A1A	CANONE TELECOM FATT. N. 8B01392007 DEL 07/12/2015	272,48	272,48	22/12/2015 18/01/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Z7C17378BB	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. N. H00904 DEL 12/12/2015	1.072,14	1.072,14	23/12/2015 18/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)
Z9114E047	SPESE BANCARIE DI GESTIONE CONTO E BOLLI	362,08	714,93	28/04/2015 28/04/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNICREDIT SPA (00348170101) Aggiudicatari:
Z9514C824C	IMPONIBILE FATTURA N. 170/PA DEL 30/07/2015 - NOLEGGIO DUPLICATORE DIGITALE - LODA	528,00	924,00	04/08/2015 04/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
ZBB0D49231	IMPONIBILE CANONE FIBRA OTTICA FATTURA N 119PA DEL 30-04-2015	7.420,00	8.288,85	25/05/2015 23/11/2015
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BIG TLC (03430290167) Aggiudicatari: BIG TLC (03430290167)
ZCD123D811	CANONE SORVEGLIANZA TRIMESTRALE 01/01- 01/03/2015 FATT. N. 12PA DEL 10/06/2015	1.440,00	1.477,50	11/06/2015 21/01/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
ZBB0D92318	UTENZA FIBRA OTTICA FATTURA N 11/PA CONTRATTO 11-06-2014 PERIODO SETT-OTT	1.632,40	1.060,00	02/09/2014 01/09/2016
	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BIG TLC (03430290167) SELENE SPA (00130710460) TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BIG TLC (03430290167)
Totali	Numero Lotti: 94	136.884,39	142.262,51
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Pubblicato il 4 Dicembre 2019 da Marco Termini

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